Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000619
Monto de la Factura
₲ 521.004
Nro. Solicitud de Transferencia
172889
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2024
Fecha de la Transferencia
05-11-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-11-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 513.444
Retención DNCP
₲ 1.838
Retención IVA
Retención Renta
Multa
₲ 5.262
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80008449-7
Número de Contrato
268
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213818
Monto Contrato
₲ 2.075.278.297
Total Pagado por el Contrato
₲ 591.346.947
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 591.339.968
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)