Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003071
Monto de la Factura
₲ 6.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112953
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2023
Fecha de la Transferencia
08-08-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-08-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.288.255
Retención DNCP
₲ 23.633
Retención IVA
₲ 182.727
Retención Renta
₲ 182.727
Multa
₲ 16.750
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ASUNCION VERA MELGAREJO
RUC
950678-0
Número de Contrato
269
Código de Contratación (CC)
LP-12008-22-213913
Monto Contrato
₲ 1.585.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 799.554.115
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 799.554.115
Datos de la Licitación
ID de Licitación
399957
Nombre de la Licitación
LPN N° 44/21 - ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS DE BACTERIOLOGÍA - RED DE LABORATORIO - COBERTURA 24 MESES - MSP Y BS.
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)