Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0016829
Monto de la Factura
₲ 270.541.000
Nro. Solicitud de Transferencia
154460
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2019
Fecha de la Transferencia
20-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 255.335.168
Retención DNCP
₲ 989.249
Retención IVA
₲ 4.673.962
Retención Renta
₲ 7.648.834
Multa
₲ 1.893.787
Datos del Contrato
Proveedor
COMVENCE S.A.
RUC
80028982-0
Número de Contrato
MDS N° 35/2018
Código de Contratación (CC)
LP-12001-18-166328
Monto Contrato
₲ 1.484.510.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.316.262.652
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.316.262.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
352835
Nombre de la Licitación
Adquisición de Leche y Víveres para Comedores Asistido por el Ministerio de Desarrollo Social
Convocante
Ministerio de Desarrollo Social (MDS)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio de Desarrollo Social