Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000792
Monto de la Factura
₲ 900.018.915
Nro. Solicitud de Transferencia
172161
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
12-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 847.752.362
Retención DNCP
₲ 3.174.613
Retención IVA
₲ 24.545.970
Retención Renta
₲ 24.545.970
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFA Y OMEGA S.A
RUC
80018641-9
Número de Contrato
165/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192156
Monto Contrato
₲ 1.850.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.742.565.454
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.742.565.454
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375441
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REFACCIONES DE DEPENDENCIAS DE LA POLICÍA NACIONAL-PLURIANUAL
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional