Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009454
Monto de la Factura
₲ 4.443.400
Nro. Solicitud de Transferencia
72288
Fecha Solicitud de Transferencia
26-06-2020
Fecha de la Transferencia
30-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.185.359
Retención DNCP
₲ 15.673
Retención IVA
₲ 121.184
Retención Renta
₲ 121.184
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188898
Monto Contrato
₲ 253.593.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.066.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.066.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional