Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010243
Monto de la Factura
₲ 17.580.000
Nro. Solicitud de Transferencia
144157
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2020
Fecha de la Transferencia
20-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.559.081
Retención DNCP
₲ 62.009
Retención IVA
₲ 479.455
Retención Renta
₲ 479.455
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
44/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-188898
Monto Contrato
₲ 253.593.780
Total Pagado por el Contrato
₲ 239.066.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 239.066.547
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375408
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS DE PAPEL, RESMA DE HOJAS CON CRITERIO DE SUSTENTABILIDAD, ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional