Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010197
Monto de la Factura
₲ 7.484.500
Nro. Solicitud de Transferencia
147033
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
03-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.049.855
Retención DNCP
₲ 26.400
Retención IVA
₲ 204.123
Retención Renta
₲ 204.122
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
RODRIGO JOEL ZACARIAS VAZQUEZ
RUC
3500971-3
Número de Contrato
156/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-192521
Monto Contrato
₲ 41.524.007
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.548.110
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.548.110
Datos de la Licitación
ID de Licitación
384030
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TÓNER DECLARADOS DESIERTOS EN LA LPN N° 07/2020 Y OTROS
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional