Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005487
Monto de la Factura
₲ 1.918.258
Nro. Solicitud de Transferencia
168343
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-12-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-12-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.911.283
Retención DNCP
₲ 6.975
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
126/2020
Código de Contratación (CC)
LP-12003-20-193801
Monto Contrato
₲ 204.548.930
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.774.640
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 192.774.640
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375406
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ESPADINES, TEXTILES, UNIFORMES Y COLCHONES
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional