Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001188
Monto de la Factura
₲ 5.062.500
Nro. Solicitud de Transferencia
194311
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2017
Fecha de la Transferencia
02-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.814.346
Retención DNCP
₲ 18.041
Retención IVA
₲ 138.068
Retención Renta
₲ 92.045
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
85
Código de Contratación (CC)
LP-28001-17-138383
Monto Contrato
₲ 168.897.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.863.515
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.863.515
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324266
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE CLÍNICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas