Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0039306
Monto de la Factura
₲ 121.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21887
Fecha Solicitud de Transferencia
29-03-2012
Fecha de la Transferencia
19-04-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 121.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
02/12
Código de Contratación (CC)
LP-12001-12-46970
Monto Contrato
₲ 848.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 806.432.582
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 806.432.582
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227812
Nombre de la Licitación
adquisición de vehículos
Convocante
Gabinete Militar / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Militar