Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009716
Monto de la Factura
₲ 14.488.000
Nro. Solicitud de Transferencia
134634
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2024
Fecha de la Transferencia
05-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.647.066
Retención DNCP
₲ 51.296
Retención IVA
₲ 380.193
Retención Renta
₲ 396.621
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.406.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.406.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray