Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010020
Monto de la Factura
₲ 15.841.200
Nro. Solicitud de Transferencia
129379
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2024
Fecha de la Transferencia
09-09-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.947.945
Retención DNCP
₲ 56.471
Retención IVA
₲ 386.033
Retención Renta
₲ 436.633
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.406.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.406.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray