Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009804
Monto de la Factura
₲ 10.568.480
Nro. Solicitud de Transferencia
106328
Fecha Solicitud de Transferencia
25-07-2024
Fecha de la Transferencia
02-08-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.037.639
Retención DNCP
₲ 38.627
Retención IVA
₲ 183.893
Retención Renta
₲ 298.665
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COMERCIAL DON CHICHO S.A.
RUC
80106707-3
Número de Contrato
01/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232487
Monto Contrato
₲ 199.987.180
Total Pagado por el Contrato
₲ 59.406.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.406.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray