Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023676
Monto de la Factura
₲ 15.069.000
Nro. Solicitud de Transferencia
63499
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2024
Fecha de la Transferencia
27-05-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.353.582
Retención DNCP
₲ 55.684
Retención IVA
₲ 215.271
Retención Renta
₲ 430.543
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
02/2023
Código de Contratación (CC)
CO-12008-23-232557
Monto Contrato
₲ 79.946.068
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.577.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.577.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
434067
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ALIMENTOS P/HOSP.STA.ROSA DEL AGUARAY
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray