Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001364
Monto de la Factura
₲ 57.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119892
Fecha Solicitud de Transferencia
12-10-2020
Fecha de la Transferencia
21-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 53.689.855
Retención DNCP
₲ 201.055
Retención IVA
₲ 1.554.545
Retención Renta
₲ 1.554.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETLOGIC S.R.L.
RUC
80015538-6
Número de Contrato
26/19
Código de Contratación (CC)
CO-12017-19-177920
Monto Contrato
₲ 342.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 268.449.275
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 268.449.275
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365783
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE SOPORTE TÉCNICO PARA EL DATA CENTER Y EL SIAM DEL MADES
Convocante
Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES)
Unidad de Contratación
UOC Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible