Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0019067
Monto de la Factura
₲ 12.485.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121379
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2022
Fecha de la Transferencia
06-09-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-09-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.903.794
Retención DNCP
₲ 46.135
Retención IVA
₲ 178.357
Retención Renta
₲ 356.714
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198148
Monto Contrato
₲ 265.641.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.275.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.275.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray