Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015078
Monto de la Factura
₲ 24.970.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77646
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2021
Fecha de la Transferencia
19-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.807.587
Retención DNCP
₲ 92.270
Retención IVA
₲ 356.714
Retención Renta
₲ 713.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRANCISCO JAVIER GONZALEZ ZENA
RUC
1561812-9
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-198148
Monto Contrato
₲ 265.641.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 253.275.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 253.275.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386517
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL HOSPITAL DE SANTA ROSA DEL AGUARAY-PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital Santa Rosa del Aguaray