Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002231
Monto de la Factura
₲ 79.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82566
Fecha Solicitud de Transferencia
16-07-2021
Fecha de la Transferencia
22-07-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 74.939.734
Retención DNCP
₲ 280.630
Retención IVA
₲ 2.169.818
Retención Renta
₲ 2.169.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEGA - SERVICE SRL
RUC
80017477-1
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CO-12008-21-200256
Monto Contrato
₲ 79.560.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 74.939.734
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 74.939.734
Datos de la Licitación
ID de Licitación
386675
Nombre de la Licitación
Adquisición de Mobiliarios, Electrodomésticos y Equipos de Informática para 17 Servicios de Intervención Temprana (SIT)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667