Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003152
Monto de la Factura
₲ 62.476.050
Nro. Solicitud de Transferencia
85185
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
11-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 54.697.313
Retención DNCP
₲ 222.642
Retención IVA
₲ 1.703.892
Retención Renta
₲ 1.135.928
Multa
₲ 4.716.275
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
CO-13003-16-129600
Monto Contrato
₲ 62.476.050
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.697.313
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 54.697.313
Datos de la Licitación
ID de Licitación
313936
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE IMPRESIONES PARA EL CENTRO DE ENTRENAMIENTO Y OTROS.
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico