Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003150
Monto de la Factura
₲ 38.968.650
Nro. Solicitud de Transferencia
157349
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2015
Fecha de la Transferencia
20-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.058.477
Retención DNCP
₲ 138.870
Retención IVA
₲ 1.062.782
Retención Renta
₲ 708.521
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTORINA MONZON SOSA
RUC
352903-7
Número de Contrato
81/2014
Código de Contratación (CC)
CO-13006-14-102848
Monto Contrato
₲ 300.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 213.972.766
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 213.972.766
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281006
Nombre de la Licitación
Servicio de Provision de Agua y Cafe
Convocante
Ministerio de la Defensa Pública - Defensoría (MDP)
Unidad de Contratación
Ministerio de la Defensa Publica