Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0031134
Monto de la Factura
₲ 37.930.300
Nro. Solicitud de Transferencia
155782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2016
Fecha de la Transferencia
06-12-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-12-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.171.694
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
₲ 758.606
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTER-EXPRESS S.A.
RUC
80007371-1
Número de Contrato
06_2016
Código de Contratación (CC)
CO-12006-16-130044
Monto Contrato
₲ 130.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 126.185.771
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 126.185.771
Datos de la Licitación
ID de Licitación
316977
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Pasajes Aereos y Servicios Conexos
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Programa de Apoyo a la Implementacion de Un Sistema de Gestion para Resultados Basado en el Presupuesto del Sector Publico