Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005134
Monto de la Factura
₲ 1.514.055
Nro. Solicitud de Transferencia
108850
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
21-09-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.508.549
Retención DNCP
₲ 5.506
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157042
Monto Contrato
₲ 177.311.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.910.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.906.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas