Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0005179
Monto de la Factura
₲ 5.046.850
Nro. Solicitud de Transferencia
125592
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2018
Fecha de la Transferencia
15-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.937.104
Retención DNCP
₲ 17.985
Retención IVA
Retención Renta
₲ 91.761
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AO POTI S.A.
RUC
80029151-4
Número de Contrato
79/2018
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157042
Monto Contrato
₲ 177.311.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.910.104
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 172.906.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas