Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003904
Monto de la Factura
₲ 2.066.310
Nro. Solicitud de Transferencia
108781
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2018
Fecha de la Transferencia
03-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.058.796
Retención DNCP
₲ 7.514
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SALOTEX S.R.L.
RUC
80019889-1
Número de Contrato
80/18
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-157154
Monto Contrato
₲ 241.067.397
Total Pagado por el Contrato
₲ 229.474.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 229.474.130
Datos de la Licitación
ID de Licitación
341047
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TEXTILES Y VESTUARIOS PARA EL HOSPITAL DE CLINICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas