Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0123930
Monto de la Factura
₲ 1.048.800
Nro. Solicitud de Transferencia
113123
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2018
Fecha de la Transferencia
04-10-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-10-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.009.924
Retención DNCP
₲ 3.916
Retención IVA
₲ 14.983
Retención Renta
₲ 19.977
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SA
RUC
80025640-9
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CO-28001-18-158576
Monto Contrato
₲ 148.271.415
Total Pagado por el Contrato
₲ 141.113.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 141.113.300
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346366
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos y materiales médicos, quirúrgicos y de laboratorio
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia