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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001299
Monto de la Factura
₲ 122.984.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111672
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2011
Fecha de la Transferencia
06-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.984.000

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
04/2011
Código de Contratación (CC)
CO-28008-11-34933
Monto Contrato
₲ 127.736.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 116.955.547
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 116.955.547

Datos de la Licitación

ID de Licitación
217761
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS INFORMATICOS Y ACCESORIOS
Convocante
Universidad Nacional de Canindeyu (UNICAN)
Unidad de Contratación
Universidad Nacional de Canindeyu