Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000140
Monto de la Factura
₲ 108.805.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129571
Fecha Solicitud de Transferencia
23-10-2015
Fecha de la Transferencia
06-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 103.471.577
Retención DNCP
₲ 387.741
Retención IVA
₲ 2.967.409
Retención Renta
₲ 1.978.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA
RUC
1582398-9
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-110133
Monto Contrato
₲ 160.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.331.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.331.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296300
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional