Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000145
Monto de la Factura
₲ 45.078.000
Nro. Solicitud de Transferencia
150463
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
23-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 42.868.358
Retención DNCP
₲ 160.642
Retención IVA
₲ 1.229.400
Retención Renta
₲ 819.600
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALICIA DAMIANA GIMENEZ SOSA
RUC
1582398-9
Número de Contrato
48/15
Código de Contratación (CC)
CO-12016-15-110133
Monto Contrato
₲ 160.183.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.331.121
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.331.121
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296300
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Sede Central
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional