Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006492
Monto de la Factura
₲ 28.743.750
Nro. Solicitud de Transferencia
182910
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2021
Fecha de la Transferencia
19-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.074.522
Retención DNCP
₲ 101.388
Retención IVA
₲ 783.920
Retención Renta
₲ 783.920
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIELA CAROLINA MOLAS SAMUDIO
RUC
3200078-2
Número de Contrato
42
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-190139
Monto Contrato
₲ 377.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 294.328.912
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 294.328.912
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375555
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE FUMIGACIÓN PARA EL MINISTERIO DE HACIENDA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas