Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006926
Monto de la Factura
₲ 695.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
26700
Fecha Solicitud de Transferencia
24-03-2021
Fecha de la Transferencia
29-03-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-03-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 655.487.189
Retención DNCP
₲ 2.454.629
Retención IVA
₲ 18.979.091
Retención Renta
₲ 18.979.091
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TECHNOMA SOCIEDAD ANONIMA COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80060858-5
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-193341
Monto Contrato
₲ 695.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 655.487.189
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 655.487.189
Datos de la Licitación
ID de Licitación
380392
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTENSIÓN DE GARANTÍA DE EQUIPOS DE COMUNICACIÓN DE REDES PARA LA SET DEL MH
Convocante
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios / Dirección Nacional de Ingresos Tributarios
Unidad de Contratación
Dirección Nacional de Ingresos Tributarios