Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000670
Monto de la Factura
₲ 10.420.000
Nro. Solicitud de Transferencia
108176
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2022
Fecha de la Transferencia
18-08-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.814.882
Retención DNCP
₲ 36.754
Retención IVA
₲ 284.182
Retención Renta
₲ 284.182
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IOCON SRL
RUC
80017169-1
Número de Contrato
56
Código de Contratación (CC)
CO-12006-20-192628
Monto Contrato
₲ 700.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 651.099.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 651.099.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
379103
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento del cableado de datos de la Dirección Administrativa
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas