Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003008
Monto de la Factura
₲ 11.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
163868
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2022
Fecha de la Transferencia
21-11-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.104.336
Retención DNCP
₲ 41.622
Retención IVA
₲ 321.818
Retención Renta
₲ 321.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CAMPOS AZULES S.R.L.
RUC
80091689-1
Número de Contrato
29/2022
Código de Contratación (CC)
CO-12001-22-216150
Monto Contrato
₲ 199.960.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.171.450
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.171.450
Datos de la Licitación
ID de Licitación
415602
Nombre de la Licitación
Provisión de Artesania Paraguaya para Actos Oficiales y Protocolares
Convocante
Gabinete Civil / Presidencia de la República
Unidad de Contratación
Gabinete Civil