Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000304
Monto de la Factura
₲ 1.027.700
Nro. Solicitud de Transferencia
21787
Fecha Solicitud de Transferencia
21-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.027.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-11001-13-80847
Monto Contrato
₲ 91.519.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.033.381
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 87.033.381
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252820
Nombre de la Licitación
Adquisición de articulos de ferretería y bienes de consumo
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional