Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007736
Monto de la Factura
₲ 3.193.000
Nro. Solicitud de Transferencia
129151
Fecha Solicitud de Transferencia
16-11-2012
Fecha de la Transferencia
01-12-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.193.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS RACCHI VILLASBOA
RUC
482914-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-60470
Monto Contrato
₲ 17.999.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.766.838
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.766.838
Datos de la Licitación
ID de Licitación
240904
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ARTICULOS ELECTRICOS Y FERRETERIA
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas