Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000972
Monto de la Factura
₲ 68.406.590
Nro. Solicitud de Transferencia
155549
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.406.590
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMPA S.A.
RUC
80017993-5
Número de Contrato
96
Código de Contratación (CC)
CO-12006-12-56426
Monto Contrato
₲ 144.133.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.343.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.343.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
227213
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UNIFORME PARA FUNCIONARIOS DEL MH
Convocante
Ministerio de Economía y Finanzas
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio de Economía y Finanzas