Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020237
Monto de la Factura
₲ 38.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126956
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2011
Fecha de la Transferencia
21-12-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
077/2011
Código de Contratación (CC)
CO-23022-11-39655
Monto Contrato
₲ 38.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.898.095
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.898.095
Datos de la Licitación
ID de Licitación
225145
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONER
Convocante
Instituto Paraguayo de Tecnologia Agraria (IPTA)
Unidad de Contratación
Uoc Ipta