Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0078630
Monto de la Factura
₲ 46.930.482
Nro. Solicitud de Transferencia
68093
Fecha Solicitud de Transferencia
11-07-2012
Fecha de la Transferencia
13-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.930.482
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FONOLUZ S.A.
RUC
80015115-1
Número de Contrato
469/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-43913
Monto Contrato
₲ 176.719.528
Total Pagado por el Contrato
₲ 84.028.529
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 84.028.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223707
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)