Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0121285
Monto de la Factura
₲ 24.771.950
Nro. Solicitud de Transferencia
36920
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2012
Fecha de la Transferencia
25-05-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.771.950
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
467/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44464
Monto Contrato
₲ 49.543.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 45.867.318
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 45.867.318
Datos de la Licitación
ID de Licitación
223707
Nombre de la Licitación
ADQUSICION DE MATERIALES ELECTRICOS PARA NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)