Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016643
Monto de la Factura
₲ 12.443.100
Nro. Solicitud de Transferencia
85857
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2011
Fecha de la Transferencia
28-10-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.443.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
100
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31334
Monto Contrato
₲ 117.443.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 111.686.252
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 111.686.252
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)