Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009389
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76244
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2011
Fecha de la Transferencia
21-09-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
101
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-30843
Monto Contrato
₲ 6.490.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.171.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.171.872
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)