Datos del Pago
Nro. de Factura
004-001-0002336
Monto de la Factura
₲ 87.635.100
Nro. Solicitud de Transferencia
101445
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 87.635.100
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FRIOPAR SRL
RUC
80001642-4
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35570
Monto Contrato
₲ 87.635.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.339.387
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.339.387
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222549
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL