Datos del Pago
Nro. de Factura
019-003-0108489
Monto de la Factura
₲ 1.738.725
Nro. Solicitud de Transferencia
108181
Fecha Solicitud de Transferencia
22-11-2011
Fecha de la Transferencia
26-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.738.725
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
53/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-37017
Monto Contrato
₲ 11.650.480
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.083.941
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.083.941
Datos de la Licitación
ID de Licitación
215539
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Materiales Electricos, Ferreteria y Repuestos
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional