Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001702
Monto de la Factura
₲ 84.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101447
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 84.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35733
Monto Contrato
₲ 84.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 80.357.964
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 80.357.964
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222549
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL