Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001216
Monto de la Factura
₲ 1.800.000
Nro. Solicitud de Transferencia
99082
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2011
Fecha de la Transferencia
09-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.800.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
105
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-32909
Monto Contrato
₲ 1.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.711.767
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.711.767
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)