Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001473
Monto de la Factura
₲ 15.413.157
Nro. Solicitud de Transferencia
12690
Fecha Solicitud de Transferencia
29-02-2012
Fecha de la Transferencia
14-03-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.413.157
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DREI ASOCIADOS S.R.L.
RUC
80033333-0
Número de Contrato
66/2011
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-44859
Monto Contrato
₲ 38.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.802.996
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.802.996
Datos de la Licitación
ID de Licitación
212339
Nombre de la Licitación
Adquisicion de equipos de comunicacion, camara digital y GPS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3