Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008144
Monto de la Factura
₲ 32.399.996
Nro. Solicitud de Transferencia
97672
Fecha Solicitud de Transferencia
27-10-2011
Fecha de la Transferencia
15-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.588.189
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ELECTRONICA INDUSTRIAL ESPECIALIZADA (E.I.E) S.R.L
RUC
80001298-4
Número de Contrato
102
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-31335
Monto Contrato
₲ 32.399.996
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.472.727
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.472.727
Datos de la Licitación
ID de Licitación
217365
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS PARA EL HOSPITAL GENERAL PEDIATRICO NIÑOS DE ACOSTA ÑU
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)