Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0024011
Monto de la Factura
₲ 160.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
100055
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
03-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 160.000.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
6
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-29645
Monto Contrato
₲ 160.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 152.157.090
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 152.157.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
219181
Nombre de la Licitación
Adquisión de Vehículo para la Superintendencia de Salud
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Superintendencia de Salud