Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0015096
Monto de la Factura
₲ 91.300.800
Nro. Solicitud de Transferencia
101443
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2011
Fecha de la Transferencia
23-11-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-11-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 91.300.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PEREZ RAMIREZ & CIA S.A.C
RUC
80002745-0
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-12008-11-35569
Monto Contrato
₲ 91.300.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 86.825.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 86.825.400
Datos de la Licitación
ID de Licitación
222549
Nombre de la Licitación
MUEBLES Y ENSERES
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
18va Región Sanitaria - CAPITAL