Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000772
Monto de la Factura
₲ 164.268.000
Nro. Solicitud de Transferencia
15303
Fecha Solicitud de Transferencia
27-02-2015
Fecha de la Transferencia
15-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 164.268.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ROSSANA MABEL RUFFINELLI FERNANDEZ
RUC
2015208-6
Número de Contrato
116
Código de Contratación (CC)
CO-12010-14-98268
Monto Contrato
₲ 164.268.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.215.881
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 156.215.881
Datos de la Licitación
ID de Licitación
275566
Nombre de la Licitación
LC0 MAG N° 18/2014 "ADQUISICIÓN DE PLÁSTICOS Y CAUCHOS
Convocante
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
Unidad de Contratación
Uoc Agricultura y Ganaderia