Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000720
Monto de la Factura
₲ 2.841.700
Nro. Solicitud de Transferencia
62824
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
01-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.702.405
Retención DNCP
₲ 10.127
Retención IVA
₲ 77.501
Retención Renta
₲ 51.667
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN EDGAR FLEITAS VALDEZ
RUC
1151277-6
Número de Contrato
219
Código de Contratación (CC)
CO-12003-17-151511
Monto Contrato
₲ 5.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.740.644
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.740.644
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324669
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES MENORES DE FOTOCOPIADORAS Y EQUIPOS INFORMÁTICOS.
Convocante
Policia Nacional / Ministerio del Interior
Unidad de Contratación
Policia Nacional